経理の仕訳について教えて下さい(過払い) こんにちは、費…

質問と回答
  • 経理の仕訳について教えて下さい(過払い) こんにちは、費用(光熱費)についての過払いを正す仕訳を教えて下さい! 毎月21日~翌20日までの使用した水道料を(メーターを確認する日と締め日に毎回ばらつきがありますが) 翌月5日位までに請求書を送ってもらって、翌月末日までに支払っています。 (私は支店に勤務していて、実際は本社が振り込んでいます。) ①H21年1月使用料 8,000円・・・・・3月3日支払済 ②H21年2月使用料 8,500円+ H21年1月使用料 8,000円=合計16,500円 を 3月末に支払済 上記①、1月使用料を本来2月末日に支払わなくてはいけなかったのに支払が遅れて3月3日に支払済 で、水道会社は3月3日の時点では8,000円の入金確認ができなかった様で(振込確認までのタイムラグがあった為) ②次の請求書に8,500円+1月使用料8,000円=計16,500円の請求書がきて、そのまま支払っています。 そのつづきですが ③H21年3月使用料 9,000円+H21年1月使用料 8,000円=合計16,000円 という請求書が届きました。 どういう事か、電話してきいたところ水道会社側もいまいち把握していなかった様子なのですが H21年1月使用料8,000円を二回つづけて余分に請求してきていたみたいです。 (私も今まで電話しなかったのもいけないのですが) なので、4月末に支払うべき金額はH21年3月使用料9,000円-8,000円(過払分を相殺)=1,000円 ですが1,000円程度なので次月の請求書にプラス1,000円で請求をしますので4月使用分と合わせて5月末に振込して下さいとの事でした。 この場合はどう仕訳を訂正すれば良いでしょうか。 ちなみに建設系の会社です。現場の光熱費なので借方の未成工事支出金(光熱費)を貸方にもっていくという 処理でもかまわない様な感じなのですが・・・。未払金勘定は使わない方法で簡単な訂正はできますでか? ①②についてはすでに3月3日と3月31日に支払いも仕訳も済んでいます。 ③についてはまだ仕訳はおこしていません。(仕訳する日付は5月末が良いでしょうか) ・H21年1月使用料 8,000円 ・H21年2月使用料 8,500円 ・H21年3月使用料 9,000円 が本来請求される予定だった金額です。 簿記の経験があまりない為、頭が整理できずに困っています。。。 ぜひ知恵を貸して下さい。宜しくお願い致します。
  • 建設業経理事務士です。 借方の未成工事支出金(光熱費)を貸方にもっていくという処理でもかまわないですね。

299 件の回答があります。

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